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                                  蒙古某煤炭股份有限公司年產120萬噸煤炭生產線技改建設投資項目

                                  1.1項目名稱及承辦單位

                                  1.1.1項目名稱
                                  年產6萬件鎖具生產線項目
                                  1.1.2項目承辦單位
                                  麗水民織有限公司
                                  1.1.3項目性質
                                  新建
                                  1.1.3項目總投資
                                  3000萬元人民幣
                                  1.1.4法人代表
                                   
                                  1.1.4項目承辦單位概況
                                  公司專業從事鎖具加工生產服務的企業。公司秉承“誠信、和諧、卓越、創新”的經營理念,為成為一流鎖具企業行列之目標,不斷學習、發展、進步、創新!
                                  堅持與客戶進行長期的合作是企業自始至自終的目標?蛻籼岢鋈蝿,企業會及時共同探索解決方案?蛻舻膯栴}既是對企業工作的挑戰,也是對企業的激勵。企業注重工作的實際效果,站在客戶的立場上來處理您的問題。最終可以達到客戶與企業的雙贏效益。

                                  1.2研究工作的依據與范圍

                                  1.2.1研究工作的依據
                                  (1)國家、浙江省有關的政策、法規、條例
                                  (2)現行有關技術規范、規定以及定額資料
                                  (3)《產業結構調整指導目錄(2011年本)》
                                  (4)《投資項目可行性研究指南》
                                  (5)項目單位提供的有關數據、資料
                                  1.2.2可行性研究的主要范圍
                                  (1)項目背景和建設的必要性;
                                  (2)市場分析;
                                  (3)廠址選擇及建設條件;
                                  (4)工藝技術;
                                  (7)環境影響;
                                  (8)節能措施;
                                  (11)投資估算;

                                  1.3研究結論

                                  1.3.1項目建設的必要性
                                  該項目符合“國民經濟和社會發展十二五規劃綱要”。項目的建設是企業增強競爭力,實現自身可持續發展戰略的要求,是提高城市化水平、增加就業崗位、提高麗水縣居民收入的有效途徑。
                                  1.3.2建設規模及產品方案
                                  (1)建設規模
                                  項目建設規模為年產6萬件鎖具生產線項目。
                                  (2)產品方案詳見下表。

                                  序號 產品名稱 數量(件/年)
                                  1 鎖具 60000
                                   
                                  1.3.3建設地點
                                  該項目擬建地點為浙江省麗水縣溫溪鎮港頭村,占地面積15畝。廠區為工業建設用地,地勢平坦,周邊環境較好,交通條件優越,便于生產配套和管理。
                                  1.3.4建設內容
                                  總平面布置技術經濟指標
                                  序號 名稱 單位 建筑面積
                                  1 主要生產車間 m2 5000
                                  2 輔助生產車間 m2 400
                                  3 原料庫 m2 200
                                  4 辦公樓 m2 900
                                  5 生活用房 m2 1200
                                  6 公用設施用房 m2 300
                                    合計 m2 8000
                                   
                                   
                                  1.3.5外部配套條件
                                  該項目擬建在浙江省麗水縣溫溪鎮港頭村,依托周邊現有的供電、供水等公用工程,配套條件較好。
                                  1.3.6勞動定員及工作制度
                                  該項目需新增勞動定員75人, 年生產時間300天,工作制度為日工作時間 8小時。
                                  1.3.7項目實施進度
                                  項目建設時間:2年。
                                  1.3.8項目投資和資金籌措
                                  項目總投資額3000萬元。
                                  1.3.9項目招標
                                  根據《中華人民共和國招標投標法》和原國家發展計劃委員會第9號令等有關規定,對該項目的勘察、設計、監理、設備采購、建筑工程、安裝工程等進行招標。
                                  1.3.6結論
                                  該項目建設符合國家發展新型工業的政策,市場前景廣闊,項目公用及輔助設施條件較好,經濟和社會效益顯著。項目的實施,既可增強企業自身競爭力,又是提高城市化水平、增加就業崗位、提高永嘉縣高新區居民收入的有效途徑,對就業安置以及產業結構調整具有重要意義。

                                  1.4 主要技術經濟指標

                                  序號 指標名稱 單位 數量 備注
                                  1 總占地面積 15  
                                  2 總建筑面積 m2 80  
                                  3 項目總投資 萬元 30  
                                  3.1 建設投資 萬元 20  
                                  3.2 流動資金 萬元 560  
                                  4 投資強度 萬元/畝 200  
                                  5 容積率   1.25  
                                  6 建設密度 % 80  
                                  7 綠化率 % 25  
                                  8 建設期 24  
                                  9 能耗      
                                  9.1 電力 萬kwh 95.04  
                                  9.2 新鮮水 萬t 3  
                                  9.3 壓縮空氣 萬m3 324  
                                  9.4 綜合能耗 tce 116.80 當量值
                                  386.53 等價值
                                  6 產出 萬元/畝 360  
                                  11 稅收 萬元/畝 40.75  
                                  12 財務      
                                  12.1 年營業收入 萬元 5  
                                  12.2 營業稅金及附加 萬元 50.75  
                                  12.3 總成本 萬元    
                                  12.4 利潤總額 萬元 2444.74  
                                  12.5 所得稅 萬元 611.18  
                                  12.6 稅后利潤 萬元    
                                  12.7 資本金收益率 % 6  
                                  12.8 投資利潤率 % 84.  
                                  12.9 銷售利潤率 % 46  
                                  12.6 財務內部收益率 % 76.41 所得稅前
                                  12.11 財務內部收益率 % 59. 所得稅后
                                  12.12 財務凈現值 萬元 6839 所得稅前
                                  12.13 財務凈現值 萬元 4841.01 所得稅后
                                  12.14 投資回收期 3.03 所得稅前
                                  12.15 投資回收期 3.36 所得稅后
                                   

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